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Purchase Trade - Documentation des processus COSO

Ce dossier sert d'aide documentaire pour decrire les processus du module purchase_trade selon la structure du framework COSO.

L'index ci-dessous suit l'ordre classique des 5 composantes COSO et de leurs 17 principes. Chaque lien pointe vers un fichier Markdown dedie au processus ou sous-processus correspondant.

Index des processus

Ordre	Composante COSO	Processus / sous-processus	Documentation
01	Environnement de controle	Integrite et valeurs ethiques	Ouvrir
02	Environnement de controle	Supervision par la gouvernance	Ouvrir
03	Environnement de controle	Structure, autorite et responsabilites	Ouvrir
04	Environnement de controle	Competences	Ouvrir
05	Environnement de controle	Responsabilisation	Ouvrir
06	Evaluation des risques	Definition des objectifs	Ouvrir
07	Evaluation des risques	Identification et analyse des risques	Ouvrir
08	Evaluation des risques	Risque de fraude	Ouvrir
09	Evaluation des risques	Changements importants	Ouvrir
10	Activites de controle	Controles repondant aux risques	Ouvrir
11	Activites de controle	Controles generaux informatiques	Ouvrir
12	Activites de controle	Regles et procedures	Ouvrir
13	Information et communication	Information pertinente	Ouvrir
14	Information et communication	Communication interne	Ouvrir
15	Information et communication	Communication externe	Ouvrir
16	Pilotage	Evaluations continues ou ponctuelles	Ouvrir
17	Pilotage	Communication des deficiences	Ouvrir

Structure conseillee de chaque fiche

Chaque fichier de processus peut suivre la structure suivante:

• objectif COSO;
• application dans TradOn / Tryton;
• processus metier purchase_trade concerne;
• roles et responsabilites;
• controles realises;
• ecrans, modeles et champs Tryton concernes;
• preuves attendues;
• points ouverts ou ameliorations possibles.