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modules/purchase_trade/process_documentation/01_environnement_de_controle/01_integrite_valeurs_ethiques.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 01. Integrite et valeurs ethiques
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment l'organisation demontre son engagement envers l'integrite et
+les valeurs ethiques.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/01_environnement_de_controle/02_supervision_gouvernance.md

@@ -0,0 +1,30 @@
+# 02. Supervision par la gouvernance
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment la gouvernance exerce sa responsabilite de supervision.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/01_environnement_de_controle/03_structure_autorite_responsabilites.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 03. Structure, autorite et responsabilites
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les structures, lignes d'autorite et responsabilites sont
+definies pour atteindre les objectifs de controle interne.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/01_environnement_de_controle/04_competences.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 04. Competences
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment l'organisation attire, developpe et retient les competences
+necessaires.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/01_environnement_de_controle/05_responsabilisation.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 05. Responsabilisation
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les acteurs sont tenus responsables de leurs obligations de
+controle interne.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/02_evaluation_des_risques/06_definition_objectifs.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 06. Definition des objectifs
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les objectifs sont definis avec assez de clarte pour permettre
+l'identification et l'evaluation des risques.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/02_evaluation_des_risques/07_identification_analyse_risques.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 07. Identification et analyse des risques
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les risques sont identifies et analyses pour determiner leur
+mode de traitement.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/02_evaluation_des_risques/08_risque_fraude.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 08. Risque de fraude
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment le risque de fraude est pris en compte dans l'evaluation des
+risques.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/02_evaluation_des_risques/09_changements_importants.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 09. Changements importants
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les changements importants susceptibles d'affecter le controle
+interne sont identifies et evalues.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/03_activites_de_controle/10_controles_reponse_risques.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 10. Controles repondant aux risques
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les activites de controle sont selectionnees et developpees
+pour ramener les risques a un niveau acceptable.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/03_activites_de_controle/11_controles_generaux_informatiques.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 11. Controles generaux informatiques
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les controles generaux informatiques soutiennent la realisation
+des objectifs de controle interne.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/03_activites_de_controle/12_regles_procedures.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 12. Regles et procedures
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les activites de controle sont deployees au travers de regles
+et procedures.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/04_information_communication/13_information_pertinente.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 13. Information pertinente
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment l'organisation obtient ou produit une information pertinente et
+de qualite pour soutenir le controle interne.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/04_information_communication/14_communication_interne.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 14. Communication interne
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les informations necessaires au controle interne sont
+communiquees en interne.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/04_information_communication/15_communication_externe.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 15. Communication externe
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les informations pertinentes sont communiquees aux parties
+externes lorsque cela est necessaire.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/05_pilotage/16_evaluations.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 16. Evaluations continues ou ponctuelles
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment des evaluations continues ou ponctuelles permettent de verifier
+que les composantes du controle interne sont presentes et fonctionnent.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/05_pilotage/17_communication_deficiences.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 17. Communication des deficiences
+
+## Objectif COSO
+
+Decrire comment les deficiences de controle interne sont identifiees et
+communiquees aux responsables concernes.
+
+## Application dans TradOn / Tryton
+
+TODO.
+
+## Processus purchase_trade concerne
+
+TODO.
+
+## Controles realises
+
+TODO.
+
+## Ecrans, modeles et champs Tryton concernes
+
+TODO.
+
+## Preuves attendues
+
+TODO.
+
+## Points ouverts
+
+TODO.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/README.md

@@ -0,0 +1,44 @@
+# Purchase Trade - Documentation des processus COSO
+
+Ce dossier sert d'aide documentaire pour decrire les processus du module
+`purchase_trade` selon la structure du framework COSO.
+
+L'index ci-dessous suit l'ordre classique des 5 composantes COSO et de leurs
+17 principes. Chaque lien pointe vers un fichier Markdown dedie au processus ou
+sous-processus correspondant.
+
+## Index des processus
+
+| Ordre | Composante COSO | Processus / sous-processus | Documentation |
+| --- | --- | --- | --- |
+| 01 | Environnement de controle | Integrite et valeurs ethiques | [Ouvrir](01_environnement_de_controle/01_integrite_valeurs_ethiques.md) |
+| 02 | Environnement de controle | Supervision par la gouvernance | [Ouvrir](01_environnement_de_controle/02_supervision_gouvernance.md) |
+| 03 | Environnement de controle | Structure, autorite et responsabilites | [Ouvrir](01_environnement_de_controle/03_structure_autorite_responsabilites.md) |
+| 04 | Environnement de controle | Competences | [Ouvrir](01_environnement_de_controle/04_competences.md) |
+| 05 | Environnement de controle | Responsabilisation | [Ouvrir](01_environnement_de_controle/05_responsabilisation.md) |
+| 06 | Evaluation des risques | Definition des objectifs | [Ouvrir](02_evaluation_des_risques/06_definition_objectifs.md) |
+| 07 | Evaluation des risques | Identification et analyse des risques | [Ouvrir](02_evaluation_des_risques/07_identification_analyse_risques.md) |
+| 08 | Evaluation des risques | Risque de fraude | [Ouvrir](02_evaluation_des_risques/08_risque_fraude.md) |
+| 09 | Evaluation des risques | Changements importants | [Ouvrir](02_evaluation_des_risques/09_changements_importants.md) |
+| 10 | Activites de controle | Controles repondant aux risques | [Ouvrir](03_activites_de_controle/10_controles_reponse_risques.md) |
+| 11 | Activites de controle | Controles generaux informatiques | [Ouvrir](03_activites_de_controle/11_controles_generaux_informatiques.md) |
+| 12 | Activites de controle | Regles et procedures | [Ouvrir](03_activites_de_controle/12_regles_procedures.md) |
+| 13 | Information et communication | Information pertinente | [Ouvrir](04_information_communication/13_information_pertinente.md) |
+| 14 | Information et communication | Communication interne | [Ouvrir](04_information_communication/14_communication_interne.md) |
+| 15 | Information et communication | Communication externe | [Ouvrir](04_information_communication/15_communication_externe.md) |
+| 16 | Pilotage | Evaluations continues ou ponctuelles | [Ouvrir](05_pilotage/16_evaluations.md) |
+| 17 | Pilotage | Communication des deficiences | [Ouvrir](05_pilotage/17_communication_deficiences.md) |
+
+## Structure conseillee de chaque fiche
+
+Chaque fichier de processus peut suivre la structure suivante:
+
+- objectif COSO;
+- application dans TradOn / Tryton;
+- processus metier `purchase_trade` concerne;
+- roles et responsabilites;
+- controles realises;
+- ecrans, modeles et champs Tryton concernes;
+- preuves attendues;
+- points ouverts ou ameliorations possibles.
+

modules/purchase_trade/process_documentation/assets/README.md

@@ -0,0 +1,10 @@
+# Image Assets
+
+This folder contains images used by the process documentation Markdown files.
+
+Recommended formats:
+
+- `.png` for screenshots and diagrams;
+- `.svg` for simple vector diagrams;
+- `.jpg` for photos.
+